2016年舟山市舟山市水产研究所部门预算
2016/04/01 浏览次数:1014

一、部门基本情况

舟山市水产研究所的主要职能是:

(一)开展渔业资源和渔业环境调查、利用、保护和修复技术研究。

(二)水生动物遗传引种、育种、繁育和水生动物防疫检疫。

(三)水产养殖病害防治技术研究及海洋食品科学技术和渔业经济研究。

舟山市水产研究所为独立核算事业单位。

二、2016年部门预算收支总体情况

(一)2016年收入预算安排情况

2016年收入预算666.93万元,其中:一般公共预算拨款488.62万元,事业收入5万元,上年结转173.31万元。

(二)2016年支出预算安排情况

根据收入预算,安排2016年支出预算666.93万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出502.9万元,专项支出164万元。

2.按支出功能科目分类,包括科学技术支出578.29万元、农林水支出29.38万元、国土海洋气象等支出15万元、医疗卫生支出16.21万元、住房保障支出28.05万元。

三、2016年财政拨款支出情况

(一)科学技术支出财政拨款预算数为434.36万元,主要用于水产科研项目开展以及按规定标准发放的在职干部职工的工资津贴、离退休人员的离退休费和日常公用经费等基本支出。

(二)农林水支出财政拨款预算为10万元,主要用于舟山市水生动物防疫检疫中心运行经费。

(三)医疗卫生支出财政拨款预算数为16.21万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(四)住房保障支出财政拨款预算数为28.05万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费:2016年安排因公出国(境)费预算0万元。2016年本单位未安排因公出国计划。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算6.78万元,与上年预算数持平。主要用于单位公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算2.38万元,与上年预算数持平。其中,安排公务用车运行及维护费预算2.38万元,与上年预算数持平,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:1.2016年舟山市级部门收支预算总表

2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

4.2016年舟山市级部门收入预算总表

5.2016年舟山市级部门支出预算总表

6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

 

 

 

 

 

 

01

2016年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:舟山市水产研究所

 

 

单位:万元

收入

支出

   

预算数

   

预算数

一、公共财政预算拨款

488.62 

一、科学技术支出

578.29 

二、政府性基金预算拨款

 

应用研究

578.29 

三、事业收入

5 

机构运行

458.67 

四、事业单位经营收入

 

社会公益研究

119.62 

五、其他收入

 

二、农林水支出

29.38

 

 

农业

29.38 

 

 

防灾救灾

10 

 

 

其他农业支出

19.38 

 

 

三、国土海洋气象等支出

15

 

 

    海洋管理事务

15

 

 

       海岛和海域保护

15

 

 

四、医疗卫生支出

16.21

 

 

    医疗保障

16.21

 

 

       事业单位医疗

9.67

 

 

       公务员医疗补助

6.54

 

 

五、住房保障支出

28.05

 

 

    住房改革支出

28.05

 

 

       住房公积金

27.74

 

 

        提租补贴

0.31

本年收入合计

 

本年支出合计

666.93 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

173.31 

结转下年

 

     

666.93 

     

666.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位名称:舟山市水产研究所

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

488.62 

 478.62

 10

 

206

科学技术支出

434.36 

434.36 

 

 

20603

应用研究

434.36 

434.36 

 

 

  2060301

机构运行

434.36 

434.36 

 

 

213

农林水支出

10 

 

10 

 

 21301 

农业

10 

 

10 

 

  2130199

其他农业支出

10 

 

10 

 

210

医疗卫生支出

16.21

16.21

 

 

 21005

  医疗保障

16.21

16.21

 

 

  2100502

    事业单位医疗

9.67

9.67

 

 

  2100503

    公务员医疗补助

6.54

6.54

 

 

221

住房保障支出

28.05

28.05

 

 

 22102

  住房改革支出

28.05

28.05

 

 

  2210201

    住房公积金

27.74

27.74

 

 

  2210202

    提租补贴

0.31

0.31

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:舟山市水产研究所

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

 478.62

 

 

301

工资福利支出

310.08

 

 

30101

基本工资 

69.91

 

 

 30102

津贴补贴

0.26

 

 

 30103

奖金

0.27

 

 

 30104

  社会保障缴费

17.73

 

 

 30107

 绩效工资

 122.31

 

 

30199

 其他工资福利支出

 99.6

 

 

302

商品和服务支出

60.21

 

 

  30201

办公费

5

 

 

  30202

印刷费

1

 

 

  30203

咨询费

1

 

 

  30204

手续费

1

 

 

  30205

水费

0.5

 

 

  30206

电费

3.91

 

 

  30207

邮电费

3

 

 

  30209

物业管理费

2.2

 

 

  30210

交通费

2.4

 

 

  30211

差旅费

8.15

 

 

  30213

维修()

1

 

 

  30214

租赁费

1

 

 

  30215

会议费

3

 

 

  30216

培训费

1

 

 

  30217

招待费

5.87

 

 

  30218

专用材料费

1

 

 

  30225

专用燃料费

1

 

 

  30226

劳务费

1

 

 

  30227

委托业务费

1

 

 

  30228

工会经费

2.87

 

 

  30229

福利费

12.32

 

 

  30231

公务用车运行维护费

2.4

 

 

  30299

其他商品和服务支出

0.99

 

 

303

对个人和家庭的补助

108.33

 

 

 30302

  退休费

75.22

 

 

 30307

医疗费

4.95

 

 

 30311

住房公积金

27.74

 

 

 30312

提租补贴

0.31

 

 

 30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.11

 

 

                                

  4

2016年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:舟山市水产研究所

 

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

 

666.93 

173.31 

488.62 

488.62 

 

 5

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2016年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:舟山市水产研究所

 

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

666.93

502.93

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

单位名称:舟山市水产研究所

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

2016年预算数

 

 

合计

9.16 

 

 

1.因公出国(境)费

0 

 

 

2.公务接待费

6.78 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

2.38 

 

 

   其中:公务用车购置费

 0

 

 

            公务用车运行维护费

2.38 

 

 

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