2015年度舟山市水产研究所部门决算
2016/08/03 浏览次数:996

一、部门基本情况

舟山市水产研究所的主要职能是:

(一)开展渔业资源和渔业环境调查、利用、保护和修复技术研究。

(二)水生动物遗传引种、育种、繁育和水生动物防疫检疫。

(三)水产养殖病害防治技术研究及海洋食品科学技术和渔业经济研究。

舟山市水产研究所决算是本级决算。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计901.07万元,其中:一般公共预算拨款562万元,事业收入30万元,其他收入111.32万元,上年结转197.75万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出696.69万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出497.68万元,专项支出199.01万元。

2.按支出功能科目分类,包括科学技术支出541.98万元、农林水支出108.92、医疗卫生支出16.64万元、住房保障支出29.16万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出610.86万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

(一)科学技术支出财政拨款决算数为456.14万元,主要用于主要用于检测仪器购置、养殖和海捕水产品质量安全监测、有益菌调控下南美白对虾室内集约化养殖项目的开展以及按规定标准发放的在职干部职工的工资津贴、离退休人员的离退休费和日常公用经费等基本支出。

(二)农林水支出财政拨款决算数为108.92万元,主要用于渔业检验检测中心运行、野生马鲅鱼驯养及人工繁育关键技术研究、水产品质量安全监测等项目经费支出。

(三)医疗卫生支出财政拨款决算数为16.64万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(四)住房保障支出财政拨款决算数为29.16万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.公务接待费:2015年度公务接待费决算1.04万元,比上年决算数下降-82%。主要用于接待相关养殖专业户的支出。减少的主要原因是接待次数相对缩减。

其中,本单位国内公务接待15批次,50人次,共1.04万元。

 3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算3.96万元,比上年决算数增长15%。公务用车运行维护费决算3.96万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。与2014年度相同。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

本单位为非行政或参公单位,无此项内容。

 2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额65.16万元,其中:政府采购货物支出65.16万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20151231,共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

 4.部门预算绩效情况

 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算10万元,实际支出10万元。

 

 

 

 

 

附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2015年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称:浙江省舟山市水产研究所

 

 

单位:万元

收入

支出

   

决算数

   

决算数

一、一般公共财政预算拨款

562 

一、科学技术支出

541.98 

二、政府性基金预算拨款

 

应用研究

541.98 

三、事业收入

30 

机构运行

451.88 

四、事业单位经营收入

 

社会公益研究

90.09 

五、其他收入

111.32 

二、医疗卫生支出与计划生育支出

16.64 

 

 

医疗保障

16.64

 

 

事业单位医疗

9.95 

 

 

公务员医疗补助

6.69 

 

 

三、农林水支出

108.92 

 

 

农业

108.92

 

 

农产品质量安全

56.97

 

 

其他农业支出

51.95

 

 

四、住房保障支出

29.16

 

 

    住房改革支出

29.16

 

 

       住房公积金

28.86

 

 

       提租补贴

0.3

 

 

 

 

本年收入合计

703.32 

本年支出合计

696.69 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

197.75 

结转下年

204.38 

     

901.07 

     

901.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

单位名称:浙江省舟山市水产研究所

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

610.86 

 496.89

113.97 

 

206

科学技术支出

456.14 

451.09 

5.05 

 

  20603

应用研究

456.14 

451.09 

5.05 

 

    2060301

机构运行

456.14 

451.09 

 

 

   2060302

社会公益研究

5.05 

 

5.05 

 

210

医疗卫生支出与计划生育支出

16.64 

16.64 

 

 

 21005

医疗保障

16.64 

16.64 

 

 

 2100502

事业单位医疗

9.95 

9.95 

 

 

 2100503

公务员医疗补助

6.69 

6.69 

 

 

213 

农林水支出

108.92 

 

108.92 

 

 21301

农业

108.92 

 

108.92 

 

 2130109

农产品质量安全

56.97 

 

56.97 

 

 2130199

其他农业支出

51.95 

 

51.95 

 

221

住房保障支出

29.16

29.16

 

 

22102

    住房改革支出

29.16

29.16

 

 

  2210201

       住房公积金

28.86

28.86

 

 

  2210202

       提租补贴

0.3

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:浙江省舟山市水产研究所

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

 

 

 

301

工资福利支出

350.07

 

 

30101

基本工资 

80.88

 

 

 30102

津贴补贴

0.27

 

 

 30103

奖金

102.04

 

 

 30104

  社会保障缴费

17.97

 

 

 30107

 绩效工资

129.28

 

 

30199

 其他工资福利支出

19.63

 

 

302

商品和服务支出

36.58

 

 

  30201

办公费

1.41

 

 

  30204

手续费

0.005

 

 

  30205

水费

0.15

 

 

  30206

电费

1.13

 

 

  30207

邮电费

2.21

 

 

  30209

物业管理费

2.66

 

 

  30211

差旅费

6.4

 

 

  30213

维修()

0.57

 

 

  30216

培训费

0.49

 

 

  30217

招待费

1.04

 

 

  30226

劳务费

0.98

 

 

  30227

委托业务费

3.5

 

 

  30228

工会经费

2.79

 

 

  30229

福利费

7.41

 

 

  30231

公务用车运行维护费

3.96

 

 

  30240

税金及附加费用

0.67

 

 

  30299

其他商品和服务支出

1.20

 

 

303

对个人和家庭的补助

108.69

 

 

 30302

  退休费

73.37

 

 

 30307

医疗费

4.74

 

 

 30311

住房公积金

28.86

 

 

 30312

提租补贴

0.3

 

 

 30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.42

 

 

310

其他资本性支出

1.55

 

 

   31002

办公设备购置

1.55

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

2015年度舟山市级部门收入决算总表

单位名称:浙江省舟山市水产研究所

 

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

 

901.07 

197.95 

562 

562 

 

30 

 

 

111.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2015年度舟山市级部门支出决算总表

单位名称:浙江省舟山市水产研究所

 

 

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

696.69 

497.68 

199.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:浙江省舟山市水产研究所

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

2015年度决算数

 

 

合计

 5

 

 

1.因公出国(境)费

 0

 

 

2.公务接待费

 1.04

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

3.96 

 

 

   其中:公务用车购置费

0 

 

 

            公务用车运行维护费

3.96 

 

 

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