舟山市水产研究所2017年部门预算
2017/05/15 浏览次数:1021


 

舟山市水产研究所2017年部门预算

 

一、舟山市水产研究所概况

(一)主要职能

(一)开展渔业资源和渔业环境调查、利用、保护和修复技术研究。

(二)水生动物遗传引种、育种、繁育和水生动物防疫检疫。

(三)水产养殖病害防治技术研究及海洋食品科学技术和渔业经济研究。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,舟山市水产研究所为独立核算事业单位。

二、舟山市水产研究所2017年部门预算安排情况说明

(一)关于舟山市水产研究所2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,舟山市水产研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。舟山市水产研究所2017年收支总预算726.33万元。

(二)关于舟山市水产研究所2017年收入预算情况说明

舟山市水产研究所2017年收入预算726.33万元,其中:一般公共预算拨款收入510.21万元,占70%;上年结转216.12万元,占30%。
  (三)关于舟山市水产研究所2017年支出预算情况说明
  舟山市水产研究所2017年支出预算726.33万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出574.01万元、社会保障和就业支出57.36万元、医疗卫生与计划生育支出18.32万元、农林水支出29.08万元、住房保障支出47.56万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出500.28万元,项目支出226.05万元。

(四)关于舟山市水产研究所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市水产研究所2017年财政拨款收支总预算510.21万元。包括:一般公共预算拨款收入510.21万元;支出包括:科学技术支出376.97万元、社会保障和就业支出57.36万元、医疗卫生与计划生育支出18.32万元、农林水支出10万元、住房保障支出47.56万元。

(五)关于舟山市水产研究所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市水产研究所2017年一般公共预算当年拨款510.21万元,比2016年执行数增加21.59万元,主要是人员增资。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   科学技术支出376.97万元,占74%;社会保障和就业支出57.36万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出18.32万元,占4%;农林水支出10万元,2%;住房保障支出47.56万元,9%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)事务376.97万元,按规定标准发放的在职干部职工的工资津贴、离退休人员的离退休费和日常公用经费等基本支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务40.97万元,主要用于在职职工缴纳的养老保险。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务16.39万元,主要用于在职职工缴纳的年金。

4)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务11.59万元,主要用于在职、退休人员的基本医疗保险缴费。

5)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)事务6.73万元,主要用于在职、退休人员的医疗补助金缴费。

6)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)事务10万元,主要用于舟山市水生动物防疫检疫中心运行经费。

7)住房保障支出(类)住房改革支出农业(款)住房公积金(项)事务47.27万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

8)住房保障支出(类)住房改革支出农业(款)提租补贴(项)事务0.29万元,主要用于支付在职、退休人员提租补贴。

 

(六)关于舟山市水产研究所2017年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市水产研究所2017年一般公共预算基本支出500.21万元,其中:

人员经费437.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费62.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于舟山市水产研究所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0.6万元,与上上年执行数持平。主要用于单位公务接待支出。

2.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算2.70万元,与上年执行数下降100%。其中,安排公务用车运行及维护费预算2.70万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)关于2017年政府性基金预算支出情况说明

 舟山市水产研究所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.国有资产占有使用情况    

截至2016年12月31日,舟山市水产研究所共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

 

 2.机关运行经费

舟山水产研究所2017年机关运行经费财政拨款预算没有按排。

3.政府采购情况

舟山市水产研究所2017年没有按排政府采购预算。

 

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

    3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指反映应用研究机构的基本支出。

12. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):

指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出农业(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出农业(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

 

 

 

 

表01

2017年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:舟山市水产研究所

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共财政预算拨款

51.21 

科学技术支出

574.01

二、政府性基金预算拨款

 

  应用研究

574.01

三、事业收入

 

    机构运行(应用研究)

377.04

四、事业单位经营收入

 

    社会公益研究

196.97

五、其他收入

 

社会保障和就业支出

57.36

 

 

  行政事业单位离退休

57.36

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.97

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

16.39

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.32

 

 

  行政事业单位医疗

18.32

 

 

    事业单位医疗

11.59

 

 

    公务员医疗补助

6.73

 

 

农林水支出

29.08

 

 

  农业

29.08

 

 

    其他农业支出

29.08

 

 

住房保障支出

47.56

 

 

  住房改革支出

47.56

 

 

    住房公积金

47.27

 

 

    提租补贴

0.29

本年收入合计

510.21 

本年支出合计

726.33 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

216.12 

结转下年

 

收  入  总  计

726.33 

支  出  总  计

726.33

 

 

 

 

 

 

 

 

表02

2017年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:舟山市水产研究所

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共财政预算拨款

510.21 

科学技术支出

376.97

二、政府性基金预算拨款

 

  应用研究

376.97

 

 

    机构运行(应用研究)

376.97

 

 

    社会公益研究

 

 

 

社会保障和就业支出

57.36

 

 

  行政事业单位离退休

57.36

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.97

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

16.39

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.32

 

 

  行政事业单位医疗

18.32

 

 

    事业单位医疗

11.59

 

 

    公务员医疗补助

6.73

 

 

农林水支出

10.00

 

 

  农业

10.00

 

 

    其他农业支出

10.00

 

 

住房保障支出

47.56

 

 

  住房改革支出

47.56

 

 

    住房公积金

47.27

 

 

    提租补贴

0.29

收  入  总  计

510.21 

支  出  总  计

510.21


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表03

2017年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称:舟山市水研究所

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

510.21

500.21

10.00

 

206

科学技术支出

376.97

376.97

 

 

   20603

  应用研究

376.97

376.97

 

 

      2060301

    机构运行(应用研究)

376.97

376.97

 

 

208

社会保障和就业支出

57.36

57.36

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

57.36

57.36

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.97

40.97

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

16.39

16.39

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.32

18.32

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.32

18.32

 

 

     2101102

    事业单位医疗

11.59

11.59

 

 

     2101103

    公务员医疗补助

6.73

6.73

 

 

213

农林水支出

10.00

 

10.00

 

  21301

  农业

10.00

 

10.00

 

    2130199

    其他农业支出

10.00

 

10.00

 

221

住房保障支出

47.56

47.56

 

 

   22102

  住房改革支出

47.56

47.56

 

 

      2210201

    住房公积金

47.27

47.27

 

 

      2210202

    提租补贴

0.29

0.29

 

                                                                         04

2017年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称:舟山市水产研究所

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

 

 

 

 

(功能科目类级)

 

 

 

 

 

  (功能科目款级)

 

 

 

 

 

    (功能科目项级)

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表05

单位名称:舟山市水产研究所

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

 

合计

500.21

301

工资福利支出

379.02

30102

  基本工资

70.16

30102 

  津贴补贴

0.28

30103

  奖金

0.28

30104

  其他社会保障缴费

16.22

30107

  绩效工资

126.02

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.97

30109

  职业年金缴费

16.39

30199

  其他工资福利支出

108.70

302

商品和服务支出

62.60

30201

  办公费

5.00

30202

  印刷费

1.00

30203

  咨询费

1.00

30204

  手续费

1.00

30205

  水费

1.00

30206

  电费

3.00

30207

  邮电费

3.00

30209

  物业管理费

2.30

30211

  差旅费

8.00

30213

  维修()

2.95

30214

  租赁费

1.00

30215

  会议费

3.00

30216

  培训费

1.00

30217

  公务接待费

0.6

30218

  专用材料费

1.00

30225

  专用燃料费

1.00

30226

  劳务费

1.00

30227

  委托业务费

1.00

30228

  工会经费

2.92

30229

  福利费

12.82

30231

  公务用车运行维护费

2.70

30299

  其他商品和服务支出

6.31

303

对个人和家庭的补助

58.59

303302

  退休费

5.64

30307

  医疗费

5.27

30311

  住房公积金

47.27

30312

  提租补贴

0.29

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.12

 

                                     06

 

2017年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:舟山市水产研究所

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

726.33 

216.12 

510.21 

 510.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                            表07

2017年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:舟山市水产研究所

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

726.33 

500.28 

226.05 

 

 

 

 


                                                                       表08

2017年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:舟山市水产研究所

 

 

 

单位:万元

项目

2017年预算数

合计

3.3

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

0.6

3.公务用车购置及运行维护费

2.7

   其中:公务用车购置费

 

            公务用车运行维护费

2.7


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